Информация о достижение прямых результатов оцениваемых бюджетных программ ГУ «Управление туризма Акмолинской области»

Приложение 2

к  Методике оценки эффективности

достижения целей и показателей

 бюджетных программ

Код и наименование администратора бюджетных   284                            программ/местного исполнительного органа района (города областного значения):

Управление туризма Акмолинской  области  

Бюджетная программа                                                                           

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

Описание:

Обеспечение деятельности управления

Наименование

Единицы измерения

Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателей

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)

Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа)

1

2

3

4

5

6

7

Показатель прямого результата, в том числе в разрезе

Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности управления со штатной численностью 6 ед, которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими  товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; мониторинг стратегических и программных документов; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путём повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.

Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности управления со штатной численностью 6 ед, которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими

 товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; мониторинг стратегических и программных документов; обновление и

 углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления

 путём повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.

95,5

       99,6

95,1 тыс. тенге - экономия по ФОТ

0,4 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен  и натурального объема потребления

Первый руководитель исполнительного органа, финансируемого из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы/ аким района (города областного значения), либо лицо, исполняющее его обязанности

      _______________              Ш. Батырханов.

    (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 2

К  Методике оценки эффективности

достижения целей и показателей

 бюджетных программ

Код и наименование администратора бюджетных   284                            программ/местного исполнительного органа района (города областного значения):

Управление  туризма Акмолинской  области  

Бюджетная программа                                                                           

Капитальные расходы государственного органа

Описание:

Материально- техническое оснащение государственного органа

Наименование

Единицы измерения

Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателей

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)

Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа)

1

2

3

4

5

6

7

Показатель прямого результата, в том числе в разрезе

 Приобретение компьютера в комплекте-3ед сейф-1ед, сканер1ед. Программное обеспечение Windows, Microsoft office, антивирусные программы

Приобретение компьютера в комплекте-3едсейф-1ед, сканер-1ед.Программное обеспечение Windows, Microsoft office, антивирусные программы

0,1

100%

0,1 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок;

Первый руководитель исполнительного органа, финансируемого из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы/ аким района (города областного значения), либо лицо, исполняющее его обязанности

      ________________                  Ш. Батырханов

     (подпись)     (расшифровка подписи)

Код и наименование администратора бюджетных   284                            программ/местного исполнительного органа района (города областного значения):

Управление  туризма Акмолинской  области  

Бюджетная программа                                                                            

Регулирование туристической деятельности 

Описание:

Реализация мероприятий по туризму и туристкой деятельности 

Наименование

Единицы измерения

Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год

Фактическое выполнение показателей

Отклонение

% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)

Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа)

1

2

3

4

5

6

7

Показатель прямого результата, в том числе в разрезе

1.Количество подготовленной и изданной рекламно- информационной продукции на бумажном т электронном носителях.

2. Количество туристских мероприятий по внутреннему туризму.

3. Создание условий для качественного предоставления государственных услуг.

4. Создание и укрепление материально -технической базы туризма, развитие её инфраструктуры

1.Количество подготовленной и изданной рекламно- информационной продукции на бумажном т электронном носителях.

2. Количество туристских мероприятий по внутреннему туризму.

3. Создание условий для качественного предоставления государственных услуг.

4. Создание и укрепление материально -технической базы туризма, развитие её инфраструктуры

3,1

100%

3,1 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления

Первый руководитель исполнительного органа, финансируемого из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы/ аким района (города областного значения), либо лицо, исполняющее его обязанности

   _______________                   Ш. Батырханов

      (подпись)             (расшифровка подписи)